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泰國增值稅 (VAT) | 常見問題

上次更新時間： 2025年10月28日

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請注意：本文僅供參考之用。本文並非旨在提供稅務建議，也不應被視為稅務建議。如有任何疑問，請諮詢您自己的稅務和/或法律顧問。

如果您的企業位於泰國，了解HubSpot如何處理增值稅（VAT），以及如何更新HubSpot與您的增值稅相關資訊。

什麼是增值稅（VAT）？

增值稅一般在銷售商品或提供服務時繳納。服務是指為了個人或實體的利益而進行的任何活動，而非商品供應。一般而言，增值稅由商品或服務供應商開具發票，然後向客戶收取。然後，供應商向稅務機關報告並匯回已收取的增值稅。有一些新的增值稅規則與外國服務供應商（如 HubSpot）向位於泰國的客戶提供數位服務有關。

自2021 年 9 月 1 日起，所有從國外提供數位服務並在泰國供未登記 VAT 的使用者使用的服務供應商，現在都必須登記 VAT，並向非 VAT 登記者收取 VAT。在該日期之後，HubSpot 將向主要送貨地址為泰國的非 VAT 註冊客戶收取 VAT。了解如何在HubSpot中檢查您的主要公司地址設置為。

哪些HubSpot服務需要繳納增值稅？

在泰國，HubSpot的所有服務都被視為增值稅電子服務。

誰有責任支付增值稅？

HubSpot會向主要送貨地址是泰國的非增值稅註冊客戶收取增值稅。了解如何在HubSpot中檢查您的主要公司地址設置。

除非你向HubSpot提供以下資料，否則你有責任支付增值稅：

泰國地址作為您的主要公司地址
您的13位數字稅號(TIN)
確認您是泰國的增值稅納稅人

如果未及時提供第1至第3點的詳細資料，HubSpot將收取增值稅。

如何更新HubSpot的增值稅資料？

只有具有帳戶訪問權限的用戶可以添加增值稅信息到他們的HubSpot帳戶。要更新您的增值稅資訊：

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「帳戶和帳單」。
在公司資訊標籤中，更新您的 VAT 號碼。

您的 VAT 號碼必須在泰國官方網站的有效期內。完成後，您日後的發票將不再收取 VAT。

如果我沒有稅號怎麼辦？

稅號 (TIN) 是一個獨特的 13 位數號碼，用以識別個人或實體是否已在泰國註冊增值稅和其他稅項。

如果你無法提供一個有效的13位數字的稅務ID號碼，或者如果你不確認你的增值稅註冊狀態（無論是增值稅註冊或非增值稅註冊），HubSpot將收取，收集和匯付泰國增值稅給泰國稅務當局的服務。

如果我在泰國註冊了增值稅，但忘了提供13位數字的稅號和增值稅註冊狀態怎麼辦？

請更新您的 HubSpot 帳戶與您目前的 VAT 號碼，以確保它包含在您未來的發票上。只有具有帳戶存取權限的用戶可以添加 VAT 資訊到他們的 HubSpot 帳戶。

若要更新您的 VAT 資訊

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「帳戶和帳單」。更新您的增值稅資訊。
在公司資訊標籤中，更新您的 VAT 號碼。

HubSpot不能追溯或退還任何當前或以前發出的發票的增值稅。

電子服務的增值稅有任何門檻嗎？

增值稅適用於所有在泰國銷售HubSpot的服務，客戶沒有註冊增值稅。

慈善機構是否有免繳增值稅的優惠？

沒有。除非您提供有效的13位數稅號，並確認您已登記增值稅，否則所有向慈善機構提供的服務都會被徵收增值稅。

HubSpot是否為不需繳納增值稅的服務提供增值稅豁免？

如果你提供證據證明你在泰國註冊了增值稅，提供13位數字的稅號（TIN），並確認你是一個增值稅註冊，HubSpot將不會向你收取增值稅。

目前沒有其他豁免。

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